重慶售后服務認證-差旅費報銷規(guī)定

12 差旅費報銷規(guī)定

駐外售后服務人員每人可預支差旅費5000元，票據(jù)長時間不得超過兩個月。

12.1 辦事處不提供住宿的差旅費及補助標準：

二類地區(qū)：全體服務人員補助標準100元/天（含電話費及市內交通費補助）；

一類地區(qū)：全體服務人員補助標準 150元/天（均含電話費及市內交通費補助），一類地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳（下同）；

12.2 辦事處提供住宿的差旅費補助標準：

二類地區(qū)：全體服務人員補助標準55元/天（均含電話費及市內交通費補助）；

一類地區(qū)：全體服務人員補助標準60元/天（均含電話費及市內交通費補助）；

注：全體服務人員18時以后出發(fā)且沒有當日住宿的按辦事處駐地標準給予補助。

12.3 本地區(qū)差旅費補助標準：

全體服務人員本地區(qū)補助標準30元/天（若住宿補助標準70元/天，均含電話費及市內交通費補助）

12.4 需從車間派員服務的，公司支付派出人員90元/天的勞務費，差旅費、補助標準、工作量提成按專職服務人員執(zhí)行，公司不再支付車間外修勞務費用。

12.5 票據(jù)要求：

飛機票必須提前申請，由公司辦公室統(tǒng)一訂票；

車票要求是微機打印的有效票據(jù)，長條票原則上不予報銷，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理簽字。

高鐵和動車的一等座及以上的按動車二等座報銷、超過三等B的船票按三等B報銷；飛機票價低于該行程內的動車二等票價或者臥鋪硬臥下鋪票價的，給與實報實銷，高于該行程內的動車二等票價或者臥鋪硬臥下鋪票價的，按火車票價報銷。

12.5.1出差報銷日清單填寫：

按出差報銷日清單的標準格式粘貼當日發(fā)生的車船票；

a.批準人：安排的服務工作的人，即誰安排的服務工作就寫誰；

b.當日工作總結：將當日的服務的客戶、設備型號、問題原因、處理結果；

c.該次費用的發(fā)生是給誰干的寫清楚，辦事處能簽字的簽字，不能簽字的要注明由誰承擔；

d.其它的如時間地點按實際發(fā)生填寫。

12.5.2 出差路途時間一覽表填寫：

a.按車船票發(fā)生的時間地點寫明，駐勤天數(shù)由服務人員自己計算，駐勤補助標準寫明金額;

b.列明技質部與辦事處各自承擔的金額，辦事處承擔的部分要細化到業(yè)務員。

12.5.3 客戶聯(lián)絡員審核

客戶聯(lián)絡員按制度對服務人員的車船票及出差路途時間一覽表進行審核，將相符的車船票轉部門負責人簽字。

12.5.4 技質部主管簽字

技質部主管按費用承擔規(guī)定及服務人員列明的費用歸屬審核，在出差路途時間一覽表及車船票上簽字，由綜合管理員轉服務網(wǎng)點負責人。

12.5.5 總經(jīng)理簽字

總經(jīng)理對長條票、現(xiàn)場服務費、現(xiàn)場購件費簽字，需公司承擔的飛機票也需總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在時也可授權其他負責人代行簽字權。

12.5.7 財務核算

簽字后的單據(jù)由綜合管理員轉財務出納按制度核算匯總，協(xié)調相關部門分別審核錄入并蓋錄入章，相關領導在批準欄簽字，技質部錄入后轉財務出納沖賬。